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    个人述职报告撰写说明

    发布时间:2019-05-17   浏览量:   作者:

    个人述职报告撰写说明

     

    一、本部门基本情况(请按下表填写)

    Ø 附件123填写。

    二、本人任职期间履职尽责情况

    1、部门落实学校的目标责任情况。

    Ø 撰写任期内(分年度)目标责任的执行和考核情况。(只写与经济活动相关的目标责任内容)

    Ø 教学院书记撰写党总支部分,教学院院长撰写行政部分,直属单位参照撰写。(只写与经济活动相关的目标责任内容)

    Ø 机关部门领导撰写任期内(分年度)目标责任的执行和考核情况。(只写与经济活动相关的目标责任内容)

    2、部门制度建设情况。

    Ø 附表4填写。注意:只写与经济活动相关的制度内容,包括预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度、其他领域管理制度。

    3、部门决策管理、业务管理等内部控制情况。(只写与经济活动相关的内容)

    Ø 决策议事机制

    Ø 业务流程编制

    Ø 不相容岗位分离情况

    Ø 分事行权、分岗设权、分级授权

    4、近三年监督部门作出的重大事项检查整改情况。

    Ø 只写与经济活动相关的制度内容

    Ø 监督部门是指对被审计单位有监督管理的责任部门。

    Ø 重大事项是指事项的影响较大。

    Ø 检查整改情况包括存在的问题(或事项名称)、整改内容、整改时限、整改措施、整改结果、完成整改日期等。

    三、任期内履行经济责任情况

    1、部门财务收支及预算执行情况。

    Ø 由审计处负责收集支撑材料。

    2、部门资产管理情况(包括固定资产增减变化、移交等情况)。

    Ø 由审计处负责收集支撑材料。

    3、本部门债权、债务情况,有无经济纠纷和遗留问题。

    Ø 由审计处负责收集支撑材料。

    四、任期内遵守财经法规和财务制度的情况:

    1、各项收支是否按“收支两条线”规定全部纳入财务统一核算,有无隐瞒、截留、私设“小金库”等行为。

    2、有无乱收费行为。

    3、本人廉洁自律情况。

    五、其他需要说明的情况。


    附件1

    基本情况表

    填表单位(盖章)

     

    被审计人

     

    单位名称

     

    任职时间

    月至

    地址

     

     

    电话

     

     

    下设机构及职工人数:

    单位职责:

    主要经费来源:

    收费项目(含代收)及标准:

    其他情况:

    填表人:

    联系人电话:

    填表日期

    附件2

    机构设置情况表

    填表单位(盖章)

    序列

    机构名称

    机构职责

    机构人数

    备注

    1

     

     

     

     

    2

     

     

     

     

    3

     

     

     

     

    4

     

     

     

     

    5

     

     

     

     

    6

     

     

     

     

    7

     

     

     

     

    8

     

     

     

     

    9

     

     

     

     

    10

     

     

     

     

    11

     

     

     

     

    12

     

     

     

     

    13

     

     

     

     

    14

     

     

     

     

    15

     

     

     

     

    16

     

     

     

     

    17

     

     

     

     

    18

     

     

     

     

    19

     

     

     

     

    20

     

     

     

     

    注:组织机构为审计期间内所有机构,含下属机构;各机构在本次内有任何调整的需备注。

    填表人:

    填表日期:

    附件3

    科级(教研室主任)及以上人员名单及职责表

    填表单位(盖章)

     

     

    序列

    姓名

    职位

    分管业务/工作内容

    所在机构

    1

     

     

     

     

    2

     

     

     

     

    3

     

     

     

     

    4

     

     

     

     

    5

     

     

     

     

    6

     

     

     

     

    7

     

     

     

     

    8

     

     

     

     

    9

     

     

     

     

    10

     

     

     

     

    11

     

     

     

     

    12

     

     

     

     

    13

     

     

     

     

    14

     

     

     

     

    15

     

     

     

     

    16

     

     

     

     

    17

     

     

     

     

    18

     

     

     

     

    19

     

     

     

     

    20

     

     

     

     

    21

     

     

     

     

    22

     

     

     

     

    23

     

     

     

     

    24

     

     

     

     

    25

     

     

     

     

    26

     

     

     

     

    27

     

     

     

     

    28

     

     

     

     

    填表人:

    填表日期:


    附件4

    内部控制制度调查表

    被审计单位(盖章):

    序号

    内部控制制度名称

    制定日期

    是否有效执行

    1

     

     

     

     

    2

     

     

     

     

    3

     

     

     

     

    4

     

     

     

     

    5

     

     

     

     

    6

     

     

     

     

    7

     

     

     

     

    8

     

     

     

     

    9

     

     

     

     

    10

     

     

     

     

    11

     

     

     

     

    12

     

     

     

     

    13

     

     

     

     

    14

     

     

     

     

    15

     

     

     

     

    16

     

     

     

     

    17

     

     

     

     

    18

     

     

     

     

    19

     

     

     

     

    20

     

     

     

     

    21

     

     

     

     

    22

     

     

     

     

    23

     

     

     

     

    24

     

     

     

     

    25

     

     

     

     

    26

     

     

     

     

    说明:主要填写任职期间单位制定、修订和执行的各项规章制度

     

    填表人 日期